Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 24/03/2014 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 70 del 24/03/2014 Liquidazione fatture fornitura energia elettrica ditta Global Power - Periodo FEBBRAIO 2014. CIG 5461307D18 |
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| Area Amministrativo - Contabile | 20/03/2014 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 70 del 20/03/2014 Emergenza Sardegna - Devoluzione gettone di presenza a favore dei comuni della Provincia di Olbia, Nuoro e Oristano - Liquidazione. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 20/03/2014 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 69 del 20/03/2014 Acquisto alimenti di pasticceria per festeggiamenti del Carnevale 2014 in Biblioteca. Liquidazione fattura Laboratorio Artigianale Vargiu. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 20/03/2014 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 68 del 20/03/2014 Quote Sistema Bibliotecario Integrato Nord Ogliastra. Impegno e Liquidazione somme dovute. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 20/03/2014 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 67 del 20/03/2014 Servizio di Tesoreria - Liq. costo attivazione mandato informatico e archiviazione O.I. quarto trim/2013 |
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| Area Amministrativo - Contabile | 20/03/2014 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 66 del 20/03/2014 Acquisto TV per Comunita' Alloggio. Liquidazione fattura |
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| Area Amministrativo - Contabile | 19/03/2014 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 65 del 19/03/2014 Liquidazione indennitā di risultato al Responsabile del Servizio Tecnico - Anno 2012. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 19/03/2014 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 64 del 19/03/2014 Utilizzo personale dipendente presso il Comune di Osini ex art. 1, comma 557 L. n. 311/2004. Impegno di spesa e liquidazione. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 18/03/2014 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 63 del 18/03/2014 Acquisto quotidiano il "Sole 24ORE". Impegno di spesa - Anno 2014. Cod. CIG:.ZC30E42EF6. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 18/03/2014 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 62 del 18/03/2014 Liquidazione somme versate dal Comune di Jerzu per incarico di supplenza del Segretario Comunale. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 14/03/2014 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 61 del 14/03/2014 Autorizzazione giornata di studio su " La nuova contabilita' per gli enti locali". Impegno di spesa ditta MEM INFORMATICA SRL. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 13/03/2014 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 60 del 13/03/2014 Servizio di gestione dei siti archeologici. Liquidazione fattura mese di gennaio 2014 in favore della cooperativa Archeo-Taccu.Cig:5590002793 |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 12/03/2014 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 69 del 12/03/2014 Fornitura GAS uso riscaldamento. Ditta Fontenergia S.r.l. Liquidazione fatture nn. 222/112 e 222/113 dell'anno 2014. CIG N. 3101248ECB. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 12/03/2014 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 68 del 12/03/2014 Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica. Liquidazione II trimestre 2013. CIG Z0701DE76D |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 12/03/2014 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 67 del 12/03/2014 Realizzazione lavori di manutenzione straordinaria di un alloggio di proprietā del Comune. Ditta Deplano Sergio. Liquidazione fattura n. 2 del 03/02/2014. CIG Z290D0D649 |
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| Area Amministrativo - Contabile | 12/03/2014 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 59 del 12/03/2014 Canone assistenza software. 1^ Trim. 2014 |
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| Area Amministrativo - Contabile | 12/03/2014 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 58 del 12/03/2014 Corso di formazione Polizia Municipale. Liquidazione Maggioli. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 10/03/2014 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 57 del 10/03/2014 Fornitura vestiario invernale Polizia Municipale. Liquidazione fattura. Codice CIG:ZB00735A22. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 10/03/2014 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 56 del 10/03/2014 Partecipazione del Sindaco p. t. Dott.ssa Mariangela Serrau alle giornate di studio per Giovani Amministratori . Liquidazione all'ANCITEL.- Codice CIG:ZF80D152B6. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 10/03/2014 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 55 del 10/03/2014 Acquisto di materiale di pulizia per gli uffici comunali. Liquidazione Fattura CIG Z7F0DCB07C |
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| Area Amministrativo - Contabile | 10/03/2014 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 54 del 10/03/2014 Liquidazione Mensa Scuola Materna Mese di Febbraio 2014 CIG ZC10BA180D |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 06/03/2014 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 66 del 06/03/2014 Servizio di smaltimento frazione indifferenziata RR.SS.UU. Ditta Tossilo Tecnoservice S.p.A di Macomer. Liquidazione fattura relativa al mese di Gennaio 2014. CIG 309139295F |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 06/03/2014 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 65 del 06/03/2014 Lavori di manutenzione centrale termica nell' impianto presente nell' immobile adibito a scuole elementari e medie. Impegno di spesa in favore della Ditta Coni Antonio. CIG Z470E19A0A |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 06/03/2014 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 64 del 06/03/2014 Realizzazione Box nelle gradinate facenti parte del complesso sportivo denominato "Campo di Calcio". Impegno di spesa a favore della ditta Lai Vito. CIG ZEA0E15051. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 06/03/2014 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 63 del 06/03/2014 Servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica. Impegno di spesa in favore della Ditta Piroddi Mario. CIG ZD30E14C14. |
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